一、加強內控審計體系建設
一是研究編制了《陜西燃氣集團有限公司關于進一步加強內部審計工作的實施意見》，明確了“十三五”時期集團系統內部審計體系建設工作的指導思想、工作目標和基本原則，提出了進一步加強內部審計工作的具體要求和措施；二是注重業務學習，加強內控審計隊伍建設，通過業務培訓和自學相結合的方式，加強內控審計人員相關法律法規、專業知識、技術方法和審計實務的學習，綜合業務能力得到進一步提升；三是不斷夯實內部審計工作基礎，起草了“內部審計中介機構選聘管理辦法”和“內部審計中介機構服務質量評價管理辦法”兩項制度，編印并下發了《內部控制與風險管理規范性文件及經典案例匯編》和《審計法律法規與優秀論文及經典案例匯編》；四是通過內部審計知識的宣傳與風險管理知識培訓，進一步加強了各級管理人員風險防范意識和守法守紀意識。
二、積極配合外部審計
按照省審計廳對集團公司審計《審計報告》和《審計決定書》的要求，組織開展了審計發現問題整改，結合各單位整改情況，撰寫整改報告，經集團公司黨委會審議通過后，上報省審計廳。
三、開展內控評價工作
結合集團公司業務板塊調整和“十三五”規劃，對《現狀調研報告》《管控優化報告》《集團管控綱要》《二級公司對三級公司管控指引》《風險管理手冊》《規章制度匯編》《管控手冊》《內部控制手冊》《權限手冊》等九項集團管控體系建設文件進行了修訂完善。
四、不斷完善風險管理體系
為建立健全集團公司全面風險管理體系，確保重大決策出臺、重大項目投資、重大合同簽訂等具有風險評估報告和總法律顧問意見，按照集團公司《貫徹落實全省國資系統2016年工作會議精神重點工作和任務分工》文件精神，研究制定了《陜西燃氣集團有限公司風險管理體系完善工作方案》，組織各部門按照工作方案開展風險管理自查工作。
五、不斷完善內部監督體系
為進一步明確監事會、審計、紀檢監察及法務、財務等部門的監督職責，完善管理制度、規范流程，重點強化對“三重一大”事項的監督，按照集團公司《深化國有企業改革重點工作和任務分工》文件精神，研究制定了《陜西燃氣集團有限公司內部監督體系完善工作方案》，組織相關部門按照工作方案開展內部監督體系自查工作。 來源：內控審計處
